4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
| Data de Lançamento: 06/08/2015 |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-805,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/000-2015 - 02
-805,00
1 - Anulação da Nota nº 34/0-2015 - MOTIVO: O PACIENTE DESISTIU DO TRATAMENTO
-805,00
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
54,05
%
0,0400
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
220,00
%
0,1600
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/008-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.226,28
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/009-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
913,18
%
0,4000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
205,00
%
0,3000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
108,10
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.022,15
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
330,00
%
0,4900
1.369,51
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
162,15
%
0,1200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
557,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/007-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
384,10
%
0,1100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
65,00
%
0,1000
1.370,09
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
108,10
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
54,05
%
0,0400
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.488,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/008-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
220,00
%
0,3300
1.370,09
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
108,10
%
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
814,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/007-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
110,00
%
0,1600
1.368,35
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
54,05
%
0,0400
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
9.546,69
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/007-2015
3.412,43
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.304,99
%
2,1400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
756,70
%
1,1200
1.369,55
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.485,00
%
1,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/007-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
220,00
%
0,1600
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
142,06
143
216/008-2015
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
| TRÂNSITO |
142,06
1,0000
142,06
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
1.002,21
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/006-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.002,21
SV
0,0700
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
384,01
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
195,13
MÊS
0,6400
157,51
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
188,88
MÊS
1,2000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/005-2015
480,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - FINANÇAS |
2.000,00
%
4,1700
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/005-2015
479,99
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - JURÍDICO |
800,00
%
1,6700
1.600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/005-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
480,00
| 2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.200,00
%
2,5000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/005-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/005-2015
1.632,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
800,00
%
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/005-2015
1.631,99
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.189,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
642
418/000-2015
1.189,00
| 1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
| AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.189,00
PAR
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-10.070,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/000-2015 - 01
-10.070,00
1 - Anulação da Nota nº 438/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-10.070,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179,30
693
548/008-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
179,30
1,0000
179,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
116,52
4
587/021-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
116,52
1,0000
116,52
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
16,37
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/005-2015
16,37
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
16,89
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/006-2015
16,89
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
| MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
667
1498/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
200,70
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/003-2015
2.500,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,70
SV
0,0800
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
693
1613/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - |
| FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
120,00
UN
2,0000
905,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. |
420,00
UN
7,0000
65,00
| 3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
65,00
UN
1,0000
60,00
| 4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO |
| GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE |
240,00
UN
4,0000
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
143
1617/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
| UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
300,00
UN
5,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
| SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
65,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/003-2015
65,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
65,00
UN
1,0000
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
679
1689/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
| 2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
| OS VEICULOS - FMDCA |
300,00
UN
5,0000
1.080,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
1.080,00
UN
18,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
107,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/002-2015
7,16
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
1.274,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
190
1699/001-2015
12,74
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - |
| ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE |
| 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.274,00
KG
100,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
766
2486/001-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS HATCH DESTA |
| SECRETARIA - ESPORTES |
180,00
UN
3,0000
29,82
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
2
2588/000-2015
9,94
| 1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - EMPALUX - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE |
| HABITAÇÃO - GABINETE |
29,82
UN
3,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/012-2015
3.000,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/013-2015
3.000,00
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-98,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/000-2015 - 01
-98,40
1 - Anulação da Nota nº 2776/0-2015 - MOTIVO: FIM DO CONTRATO
-98,40
1,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
180,00
UN
3,0000
39,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
633
3121/000-2015
13,00
| 1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - JNG - MATERIAL DE ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PROPRIOS - ASSISTÊNCIA |
39,00
PCTE
3,0000
246,10
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
74.648.593/0001-33
0,00
633
3123/000-2015
4,13
1 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - RADIAL
82,60
UN
20,0000
5,45
| 2 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - PRYSMIAN - MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
163,50
RL
30,0000
1.645,61
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3128/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
9,50
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
190,00
UN
20,0000
28,41
2 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
28,41
RL
1,0000
1,35
3 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
13,50
UN
10,0000
1,35
4 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - TUTINOX
27,00
UN
20,0000
1,90
5 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
38,00
UN
20,0000
0,96
6 - Pino femea na cor cinza ou preto - RADIAL
19,20
UN
20,0000
7,70
7 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
231,00
UN
30,0000
1,80
8 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
108,00
UN
60,0000
11,70
9 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - REDY
468,00
UN
40,0000
1,75
10 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
87,50
UN
50,0000
113,00
11 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI
339,00
RL
3,0000
1,60
| 12 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS |
| DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, MATERIAL PARA O ESTOQUE DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E |
| EQUIPAMENTOS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
96,00
UN
60,0000
1.523,45
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
633
3129/000-2015
0,03
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - FISCHER
4,50
UN
150,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
9,80
4 - REPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
196,00
UN
20,0000
6,48
5 - REPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
129,60
UN
20,0000
5,87
6 - Reparo de valvula hidra 2550 - REPACAR
117,40
UN
20,0000
9,04
7 - REPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOL
180,80
UN
20,0000
4,61
8 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
92,20
UN
20,0000
1,35
9 - LUVA SOLDAVEL 50MM - CARDINALI
6,75
UN
5,0000
0,09
10 - ARRUELA 1/2 - ZINCADA
18,90
UN
200,0000
0,59
11 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - LUXO
29,50
CART
50,0000
12,15
12 - PINO ACIONADOR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516, 2517 - REPACAR
243,00
UN
20,0000
8,50
13 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - REPACAR
170,00
UN
20,0000
8,50
14 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - REPACAR
170,00
UN
20,0000
0,22
15 - Bucha de redução roscavel de 3/4 para 1/2 - CARDINALI
3,30
UN
15,0000
0,24
16 - CAP ROSCA 3/4 - CARDINALI
2,40
UN
10,0000
0,36
17 - CAP SOLDAVEL DE 3/4 - CARDINALI
3,60
UN
10,0000
12,50
18 - Espuma de poliuretano 500 ml - CHEMICOLOR
37,50
UN
3,0000
4,22
| 19 - Luva de correr para cano ll soldável de 3/4 - CARDINALI - MATERIAL PARA O ESTOQUE DE |
| MANUTENÇÃO, DA SECRETARIA E EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
84,40
UN
20,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
142,93
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
3220/004-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
107,67
MÊS
0,3500
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
35,26
MÊS
0,4500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
388,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
3221/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,2600
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
223,05
MÊS
2,8300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
84,85
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
3222/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
84,85
MÊS
0,2800
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
130,34
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
3223/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
111,89
MÊS
0,3700
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
18,45
MÊS
0,2300
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
125,18
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
3224/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
104,38
MÊS
0,3400
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,2600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
203,16
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
3226/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
85,52
MÊS
0,2800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
117,64
MÊS
0,7500
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
110,07
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
3227/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
110,07
MÊS
0,3600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
80,70
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
3228/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,2600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
9,77
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
3229/003-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
9,77
MÊS
0,1200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
340,05
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
160,20
MÊS
0,5300
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
179,85
MÊS
2,2800
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
107,43
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/003-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
86,63
MÊS
0,2800
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/002-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - DES. AGRÁRIO |
300,00
UN
5,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
677,06
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
677,06
MÊS
2,2200
1.060,50
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3349/001-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
245,00
KG
35,0000
1,45
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
217,50
KG
150,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
131,25
KG
75,0000
2,15
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
204,25
MÇ
95,0000
1,05
5 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
157,50
MÇ
150,0000
2,10
| 6 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
105,00
MÇ
50,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-158.519,00
355
3887/006-2015 - 01
| 1 - Anulação da Nota nº 3887/6-2015 - Motivo: Anulação parcial do empenho, o valor de R$ 158.519,00 será pago |
| por com a C/C 0903/006/398-9 C.E.F. |
-158.519,00
1,0000
-158.519,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
423,50
319
3931/001-2015
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
423,50
UN
110,0000
3,85
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
361,90
319
3932/001-2015
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
| TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS |
| PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
361,90
UN
110,0000
3,29
1.963,50
2830/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
101
4208/000-2015
276,00
1 - PLACA MÃE . CORE I3 - SOQUETE 1150
552,00
UN
2,0000
705,75
| 2 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. SOQUETE 1150 - PARA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DESTA |
| SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
1.411,50
UN
2,0000
442,26
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
191
4336/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CANANÉIA PARA REGISTRO - SERVIÇO PRESTADO PARA A VIATURA VERANEIO |
| PLACA BFG 1682 - DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 2,5% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
442,26
KM
144,0000
830,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
207
4389/000-2015
1,29
| 1 - Escova para lavar roupa, confeccionada em polipropileno, formato ovalado, com encaixe para os dedos que |
| facilitam o manuseio - DSR |
19,35
UN
15,0000
1,50
| 2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
| com bainha - SAC THOMAZ |
45,00
UN
30,0000
2,89
3 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno - DSR
86,70
UN
30,0000
3,65
| 4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
| pacote com 5 pedras - LAVARTE |
10,95
PCT
3,0000
3,65
| 5 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR |
73,00
UN
20,0000
4,30
6 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
43,00
UN
10,0000
4,60
7 - Vassoura de piaçava - DSR - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
552,00
UN
120,0000
107,10
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4407/000-2015
7,65
| 1 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
107,10
UNI
14,0000
232,40
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4413/000-2015
10,20
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
102,00
PCT
10,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
51,00
PCT
5,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
2,60
| 5 - PAPEL CARBONO A4 - AMARELO - HARDCOPY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
18,20
CX
7,0000
325,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
207
4414/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
205,00
PCTE
10,0000
2,40
| 2 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
| costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
| composição. - INFLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
120,00
UN
50,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4461/000-2015
19,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO |
| PELO EMPRESA DE 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
58,80
LT
3,0000
196,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
4462/000-2015
9,80
1 - SELO DO MOTOR
58,80
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
68,60
| 2 - JUNTA COLETOR - PEÇAS FORNECIDAS PELA VIATURA PLACA BFG 1682, DESCONTO OFERTADO PELA |
| EMPRESA EM 2% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
137,20
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
4465/000-2015
19,60
| 1 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR |
| COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA |
39,20
LT
2,0000
577,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5009/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE MOLEJO. DIANTEIRO
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO
202,50
HR
2,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR E MANGUEIRA
75,00
HR
1,0000
75,00
| 4 - SERVIÇO. DE TROCA DE CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
555,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5010/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DA RODA TRASEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. 02 COXIM DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DIAFRAGMA CUICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
105,00
HR
1,4000
409,64
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5014/000-2015
78,40
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
156,80
KIT
2,0000
18,62
2 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
UNI
2,0000
215,60
3 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
UN
1,0000
470,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5015/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
3.250,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5020/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - REC. |
| PRÓPRIO - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
481,18
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5022/000-2015
53,90
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
53,90
UN
1,0000
15,68
2 - Aquisição de: TRAVA. ARANHA
15,68
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
44,10
5 - DIAFRAGMA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
4.004,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5046/000-2015
1.735,80
1 - CILINDRO. DO GIRO
1.735,80
UN
1,0000
96,04
2 - REPARO. DO CILINDRO DO GIRO
192,08
UN
2,0000
47,04
3 - BUCHA. DA CAMISA DO GIRO
188,16
UN
4,0000
54,88
4 - BUCHA. DA MESA
219,52
PÇ
4,0000
129,36
5 - Aquisiçao de: PINO . DA HASTE CILINDRO DO GIRO
258,72
UN
2,0000
46,55
6 - BUCHA. DA TORRE
186,20
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
45,08
7 - BUCHA. DA HASTE
180,32
PÇ
4,0000
205,80
8 - VARETA. DE NIVEL
205,80
UN
1,0000
102,90
9 - DENTES. DA CONCHA
514,50
UN
5,0000
161,70
| 10 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
323,40
UN
2,0000
2.004,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5047/000-2015
426,30
1 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
426,30
UN
1,0000
39,20
2 - BUCHA DA MOLA
78,40
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
53,90
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA
107,80
UN
2,0000
803,60
5 - MOLA MESTRE. FEIXE LADO DIREITO
803,60
UN
1,0000
8,82
6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
8,82
UN
1,0000
1,96
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO FIO
1,96
UN
1,0000
44,10
8 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
284,20
9 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
284,20
UN
1,0000
11,76
10 - FILTRO. HIDRAULICO
11,76
UN
1,0000
24,50
11 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO HIDRAULICO
24,50
UN
1,0000
1,96
12 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
11,76
UN
6,0000
132,30
13 - SENSOR DE PRESSAO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
132,30
UN
1,0000
1.317,99
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5053/000-2015
865,00
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
865,00
UN
1,0000
16,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
16,00
UN
1,0000
84,99
3 - Aquisiçao de: PINO . ALGEMA DA MOLA
254,96
UN
3,0000
37,97
4 - GUARDA. PÓ DA ALAVANCA DO CAMBIO
37,97
PÇ
1,0000
24,01
| 5 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE |
| USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,99 - ASSISTÊNCIA |
144,06
UN
6,0000
460,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
5149/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO CRAM, CARTÓRIO |
| ELEITORAL E JUNTA MILITAR - GABINETE |
460,00
UN
10,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5204/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
40,00
HR
0,8000
50,00
| 2 - SERVIÇO. DE FREIO E LIMPEZA DE SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 |
| DE USO DA ECONOMIA SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$300,00 - ASSISTÊNCIA |
260,00
HR
5,2000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5217/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM |
| USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
300,00
HR
6,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
18
5222/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. VIDRO E CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM |
| (DESCONTO DE 50%) - GABINETE |
80,00
HR
1,6000
252,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5258/000-2015
5,05
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ITINERÁRIO BAISSUNUNGA ATE A GARAGEM MUNICIPAL. - TRATOR NEW |
| HOLLAND TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
252,35
KM
50,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5262/000-2015
75,00
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DE RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 781 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
HR
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
1.702,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5265/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA EMBREAGEM
525,00
HR
7,0000
75,00
2 - SERVIÇO TROCA. DO COXIM TRASEIRO DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE INJETAR ROSCA CAPA SECA
202,50
HR
2,7000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DE MOLAS
300,00
HR
4,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA DO COXIM DO MOTOR
225,00
HR
3,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE TORNEAR VOLANTE - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
396,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5274/000-2015
191,10
1 - RETENTOR. DIANTEIRA MOTOR
191,10
UN
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
3 - VALVULA. GOVERNADORA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
171,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5275/000-2015
24,50
1 - OLEO HIDRAULICO
73,50
FR
3,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - VW POINTER PLACA CPV 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
4,0000
3.850,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5278/000-2015
1.666,00
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.666,00
UN
1,0000
196,00
2 - GARFO DE EMBREAGEM
196,00
UN
1,0000
44,10
3 - ROLAMENTO. DO VOLANTE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
24,50
5 - ROSCA. CARCAÇA CAMBIO
73,50
PÇ
3,0000
147,00
6 - RETENTOR TRASEIRO. DO MOTOR
147,00
UN
1,0000
44,10
7 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
6,37
8 - PARAFUSO. 4X50
19,11
UN
3,0000
0,49
9 - ARRUELA DE PRESSAO
2,94
UN
6,0000
44,10
10 - TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL
44,10
UN
1,0000
509,60
11 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
509,60
UN
1,0000
426,30
12 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA
426,30
UN
1,0000
132,30
13 - QUARTA MOLA. DIANTEIRO
132,30
UN
1,0000
34,30
14 - Aquisição de: ESPIGAO. MOLA
34,30
UN
1,0000
5,22
15 - PINO DE MOLA
15,67
UN
3,0000
1,96
16 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,88
UN
3,0000
44,10
17 - GRAMPOS. DE MOLA DIANTEIRO
88,20
PÇ
2,0000
39,20
18 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
674,05
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
110,00
%
0,0800
297,83
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
647
5288/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
261,00
UN
100,0000
6,09
2 - AMENDOIM - AMC
18,27
KG
3,0000
1,74
3 - CORANTE LIQUIDO - DIVERSAS CORES, 50 ML - ARCOLOR
6,96
UN
4,0000
11,60
| 4 - MIÇANGA COMESTIVEL, VERMELHA - N° 0 - DORI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS |
11,60
KG
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
| CURSOS DE CULINÁRIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
164,19
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5606/001-2015
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
20,80
MÊS
0,1300
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
143,39
MÊS
1,8200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
280,57
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
5607/001-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
280,57
MÊS
0,9200
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
291,44
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
645
5608/001-2015
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
291,44
MÊS
3,7000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
5.392,96
506
5658/003-2015
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
3.035,76
KG
278,0000
10,92
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.357,20
KG
568,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
4.166,60
506
5658/004-2015
| 1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
11.635,88
506
5658/005-2015
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
10,92
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
4,15
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
11.656,63
506
5658/006-2015
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
| FRIDEL SIF: 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
10,92
| 2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
| compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
| (EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.187,35
KG
1.009,0000
4,15
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
27,45
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
5675/000-2015
1,83
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
| embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
| de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS |
27,45
CX
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
2.460,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
211
5706/000-2015
1,23
| 1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.460,00
UN
2.000,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
280,34
766
5808/003-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
280,34
1,0000
280,34
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
71,94
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
49
5896/000-2015
1,83
| 1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
| 33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
54,90
CX
30,0000
8,52
| 2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos |
| escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
| reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
17,04
EMBAL
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/004-2015
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
1.565,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
55
6424/000-2015
1.565,00
| 1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display |
| mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In |
| com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini |
| Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade |
| mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o |
| conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA USO DA SALA DE LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
1.565,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.054,88
191
6528/003-2015
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.054,88
1,0000
2.054,88
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
1.035,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
6645/001-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
675,00
UNI
900,0000
0,80
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 03 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
360,00
UNI
450,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
948,18
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6682/001-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
469,82
LTA
278,0000
9,96
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
59,76
PCT
6,0000
5,90
3 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
23,60
UN
4,0000
3,95
| 4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEF - 88,9%, FUND APAE - |
| 3,04%, EJA EMEF - 1,19%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 3,11%, AEE MUNICIPAL - 2,25%, INDIGENAS - |
| 0,76%, QUILOMBOLAS - 0,76% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
395,00
UN
100,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
766,86
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
49
6897/000-2015
255,62
| 1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - WORLD PRINT - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
766,86
UN
3,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-36,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015 - 01
-36,40
1 - Anulação da Nota nº 7328/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-36,40
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.039,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/001-2015
3,23
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.039,64
LT
630,8800
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
332,10
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7372/000-2015
36,90
| 1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE - |
| ASSISTÊNCIA |
332,10
UN
9,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
0,00
359,04
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.069.071/0002-10
0,00
633
7373/000-2015
2,47
1 - Aquisição de: ANEL
2,47
UN
1,0000
105,62
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,62
UN
1,0000
73,13
3 - FILTRO DE OLEO
73,13
UN
1,0000
89,36
4 - FILTRO DE AR
89,36
UN
1,0000
88,46
| 5 - FILTRO DO HABITACULO - REVISÃO 20.000KM DO FURGÃO RENAULT FRM 4136 DE USO DO VIVA LEITE |
| - ASSISTÊNCIA |
88,46
UN
1,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
| ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
| SERVIÇO |
0,00
5.256,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
0,00
211
7465/001-2015
13,14
| 1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA |
| ASFALTOS - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.256,00
UN
400,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
31,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
31,71
| 1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
432,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
184
7510/000-2015
1,73
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
432,50
KG
250,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/001-2015
7.171,76
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/001-2015
1.195,30
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.195,30
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
7586/001-2015
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO |
| ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/001-2015
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
388,40
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
7648/000-2015
33,00
| 1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
| cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
5,84
| 2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
| manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
| comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
| DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
58,40
PCT
10,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
96,74
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/003-2015
96,74
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
96,74
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.670,27
766
7666/004-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
3.670,27
1,0000
3.670,27
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
662,89
766
7666/005-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
662,89
1,0000
662,89
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
7688/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
5990/2015
Outros/Não Aplicável
MAURICIO APARECIDO MARCOLINO
0,00
631,84
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
021.092.568-00
0,00
30
7693/000-2015
631,84
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0007130-31.2011.8.26.0495 - SAF - |
| ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
631,84
1,0000
0,00
5989/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA JUDITH DOS SANTOS
0,00
5.100,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
105.365.108-22
0,00
30
7694/000-2015
5.100,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0000709-88.2012.8.26.049 - 2ª VARA |
| JUDICIAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
5.100,00
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
127,83
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
49
7705/000-2015
42,61
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
127,83
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
| mono - DSI - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
700,00
6345/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
700,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
0,00
287
7848/000-2015
700,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM |
| CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS |
| DIAS 11/08 A 21/08/15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
700,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
8041/000-2015
4.374,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
4.374,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
8056/000-2015
220,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
220,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
8063/000-2015
1.234,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.234,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
8064/000-2015
5.191,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
5.191,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
8075/000-2015
3.698,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
3.698,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
8083/000-2015
1.798,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.798,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
8098/000-2015
881,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
881,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
8099/000-2015
9.110,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
9.110,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
8115/000-2015
2.110,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.110,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
8219/000-2015
10.050,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
10.050,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8229/000-2015
1.674,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
1.674,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
8237/000-2015
2.028,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
2.028,60
1,0000
-15,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8324/000-2015
15,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2015
15,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-15,68
-15,68
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
8324/000-2015 - 01
-15,68
1 - Anulação da Nota nº 8324/0-2015 Motivo: empenhado incorretamente.
-15,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
158.519,00
367
8503/001-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 014/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
| 0903/006/398-9 - SAÚDE |
158.519,00
1,0000
158.519,00
0,00
6776/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
37.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
8504/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
37.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - FINANÇAS |
37.000,00
1,0000
0,00
6773/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
2.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
8505/000-2015
2.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - FINANÇAS |
2.000,00
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
690,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
8506/000-2015
690,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. - PARA A UNIDADE DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
690,00
SV
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
12.683,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8507/000-2015
33,15
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
663,00
KG
20,0000
33,00
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
1.188,00
KG
36,0000
39,50
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
900,60
KG
22,8000
35,00
| 4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NESTOGENO 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
140,00
KG
4,0000
480,00
| 5 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
| glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR |
| - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
9.792,00
KG
20,4000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
6.748,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
319
8508/000-2015
56,90
| 1 - Módulo de maltodextrina, isento de glúten. Lata com minimo 400 gramas. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - SUST'UP |
| OLIGOSSACARIDEO - LT. 400G - PROLEV |
455,20
KG
8,0000
69,00
| 2 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.292,80
LT
91,2000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
16.684,32
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
8509/000-2015
120,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
12.240,00
KG
102,0000
70,00
| 2 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
| tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
| predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
| colesterol e glúten. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
2.562,00
LT
36,6000
92,00
| 3 - Dieta nutricionalmente completa indicada para pacientes renais dialisados, hipercalórica (2.0 kcal/ml), |
| normoproteica (até 15% e predominância de proteina de alto valor biológico), com adição de fibras. Isenta de |
| lactose e glúten. - DIALYCARE HP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML - PARA USO DOS PACIENTES COM |
| PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.882,32
LT
20,4600
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
2.520,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
293
8510/000-2015
280,00
| 1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
| indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
| assento: 40 cm. - CDS - ANVISA: ISENTO - PARA USO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. |
| FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
2.520,00
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.757,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8511/000-2015
68,88
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
34,07
2 - ESTABILIZADOR - KIT
68,14
UN
2,0000
130,50
3 - BANDEJA
261,00
PÇ
2,0000
39,88
4 - BUCHA. AGREGADO
159,50
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
84,83
5 - ALAVANCA. FREIO ESTACIONARIO
84,83
UN
1,0000
158,78
6 - SILENCIOSO TRASEIRO
158,78
UN
1,0000
44,95
7 - BIELETA
89,90
PÇ
2,0000
31,90
8 - COIFA HOMOCINETICA
63,80
UN
2,0000
30,45
9 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
60,90
PÇ
2,0000
72,50
10 - COXIM DO MOTOR
72,50
UN
1,0000
290,00
11 - Aquisição de: PNEU
580,00
UN
2,0000
10,15
| 12 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CDV 2107 - PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
| DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 27,5%, NUM TOTAL DE R$ 1.757,40 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,30
UN
2,0000
0,00
4133/2015
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
88.406,87
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
172
8512/000-2015
580,30
1 - SERVIÇO DE OBRA 1 - ESTACIONAMENTO, SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO - RUA JOSÉ CUSTÓDIO
58.030,18
%
100,0000
92,02
2 - SERVIÇO DE OBRA 2 - EXECUÇÃO DE PRAÇA DE ABRIGO DE ÔNIBUS - RUA GERSONI NAPOLI
9.201,91
%
100,0000
211,75
3 - SERVIÇO DE OBRA 3 - PROJETO BAIA DE ÔNIBUS - ARAPONGAL - TRÂNSITO
21.174,78
%
100,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.412,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
8513/000-2015
1,92
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
192,00
KG
100,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
54,80
MÇ
40,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,70
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
3,90
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
1,90
| 12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 03 ESES - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS. |
142,50
KG
75,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.351,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
8514/000-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
245,00
KG
35,0000
3,50
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
262,50
KG
75,0000
1,45
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
217,50
KG
150,0000
1,75
4 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
131,25
KG
75,0000
2,15
5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
311,75
MÇ
145,0000
1,05
6 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
78,75
MÇ
75,0000
2,10
| 7 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 03 |
| MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
105,00
MÇ
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
264,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
68
8515/000-2015
22,00
1 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL - SERV. MUNICIPAIS
264,00
UN
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
876,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8516/000-2015
240,00
1 - MOLA TRASEIRA
240,00
UN
1,0000
30,00
2 - ESPIGÃO
30,00
UN
1,0000
78,00
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA
156,00
UN
2,0000
441,00
4 - VALVULA. FREIO DE MÃO
441,00
UN
1,0000
1,50
5 - CINTA PLASTICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
9,00
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
280,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8517/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. FREIO DE MÃO
123,20
HR
1,1000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. MOLA TRASEIRA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
156,80
HR
1,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
329,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8518/000-2015
21,00
1 - Aquisição de: LANTERNA. TETO AMARELA
42,00
UN
2,0000
5,25
2 - LAMPADA 67 12V
26,25
UN
5,0000
2,25
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
15,75
UN
7,0000
69,75
4 - SIRENE. DE MARCHA DA RÉ 12/24 V
69,75
PÇ
1,0000
1,50
5 - CINTA PLASTICA
21,00
UN
14,0000
36,00
6 - RELE AUXILIAR . NUMERO DN 10221
72,00
UN
2,0000
67,50
7 - BOTÃO DE PARTIDA
67,50
UN
1,0000
3,75
8 - AQUISIÇÃO: FIO. METROS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
PÇ
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
224,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
8519/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . ELETRICA COMPLETA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
224,00
HR
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.731,12
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8520/000-2015
430,26
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
860,52
UN
2,0000
110,05
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
130,64
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
130,64
UN
1,0000
85,20
4 - CORREIA DO ALTERNADOR
85,20
UN
1,0000
42,32
5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
84,63
UN
2,0000
230,04
6 - CUBO DA RODA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
460,08
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
538,89
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8521/000-2015
265,54
1 - Aquisição de: BATERIA
265,54
UN
1,0000
24,85
2 - LAMPADA
74,55
PÇ
3,0000
34,08
3 - CABO POSITIVO E NEGATIVO
68,16
PÇ
2,0000
130,64
4 - EXTINTOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
130,64
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
420,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8522/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO
299,73
HR
3,6700
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,63
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8523/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
500,63
HR
6,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.480,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8524/000-2015
1.480,35
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
1.480,35
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8525/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. NA JANELA LATERAL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
80,04
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,61
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8526/000-2015
190,28
1 - JANELA LATERAL. LADO DIREITO E ESQUERDO
380,56
UN
2,0000
55,03
2 - JOGO DE BORRACHA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
110,05
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
40,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
8527/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
40,02
HR
0,4900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
245,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8528/000-2015
184,88
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
184,88
UN
1,0000
15,23
2 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
3 - ABRAÇADEIRA - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
30,45
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
285,65
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8529/000-2015
285,65
1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERV. MUNICIPAIS
285,65
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
7.460,09
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8530/000-2015
6.819,84
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
6.819,84
UN
1,0000
320,13
| 2 - AQUISIÇÃO: CANO. DE ALIMENTAÇÃO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPIOM 710 A - SERV. |
| MUNICIPAIS |
640,25
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.000,66
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8531/000-2015
70,00
1 - MÃO DE OBRA . NA BOMBA E BICO INJETOR - CATERPILLAR MODELO D 4 - SERV. MUNICIPAIS
2.000,66
HR
28,5800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,48
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8532/000-2015
81,67
1 - MONTAGEM PNEU - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
900,48
HR
11,0300
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
11.000,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
213
8533/000-2015
110,00
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - SERV. MUNICIPAIS |
11.000,00
HR
100,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
24.899,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
8534/000-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - SERV. MUNICIPAIS |
24.899,20
HR
320,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.000,32
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8535/000-2015
9.481,92
1 - Aquisição de: BOMBA. INJETORA
9.481,92
UN
1,0000
1.629,60
2 - BICO INJETOR - CATERPILLAR D 40 - SERV. MUNICIPAIS
6.518,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.688,07
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
8536/000-2015
2.547,82
1 - Aquisição de: PNEU. 14.00 X 24
15.286,92
UN
6,0000
280,31
2 - CAMARA DE AR
1.681,87
UN
6,0000
119,88
3 - PROTETOR. DE RODA - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SERV. MUNICIPAIS
719,28
UN
6,0000
0,00
6777/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS |
| SOCIEDADE LT |
140,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.813.986/0001-72
0,00
68
8537/000-2015
140,00
1 - LIVRO " GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS" - PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIDADE - FINANÇAS
140,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 06/08/2015 ATÉ 06/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Agosto de 2015.
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